办公用品、专用材料采购及印刷费的报销业务

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一、业务内容:报销采购办公用品、专用材料及耗材等费用;打印复印费等。

二、业务涉及主要规定:《西南林业大学财务审批制度》西南林〔2015〕113号;《西南林业大学采购管理办法》西南林〔2016〕2号;《西南林业大学分散采购管理办法》西南林〔2016〕3号;《西南林业大学低值易耗品采购管理办法》西南林〔2016〕4号;《西南林业大学招投标管理办法的通知》西南林〔2016〕5号;《关于规范报销票据管理的通知》西南林[2016]78号;。

四、审批流程:一般由机构负责人或项目负责人审批,超过其权限的,按规定逐级审批。

五、注意事项:

1.经办人提供的报销票据必须真实有效。建议在取得发票时,先登录云南省国家税务局门户网站,或拨打12366纳税服务热线进行流向查询,以便及时发现发票问题,若有流向不相符的发票,应拒绝接受。

3、教学用低值品、易耗品采购项目由教务处负责采购审批;科研用低值品、易耗品采购项目由科技处负责采购审批;行政办公用低值品、易耗品采购项目由后勤管理处负责采购审批。

4、低值品、易耗品管理流程:领用人根据采购计划办理入库和领用手续   归口管理部门审核和打印记账单   财务处审核报销。

5、预算资金超过3万以上的采购项目,按学校相关规定逐级审批,报招投标管理领导小组办公室批准,由学校招投标管理领导小组办公室实施询价采购,并通过招投标程序后,并签订标准政府采购合同,且应该在报账时提供通过国资处签订的采购合同。

办公用品-票据报销单正面

办公用品-票据报销单反面

办公用品-真实有效发票

办公用品-销货方开具清单

办公用品-低值易耗品清单

实验材料-真实有效发票

实验材料费-售货清单

打印费-真实有效发票

打印费-销货方开具清单